Venituri anuale recurente (ARR) - Definiție, utilizări, cum se calculează

Veniturile recurente anuale (ARR) se referă la veniturile, normalizate anual, pe care o companie se așteaptă să le primească de la clienții săi pentru a le oferi produse sau servicii Produse și servicii Un produs este un element tangibil care este introdus pe piață pentru achiziție, atenție sau consum în timp ce un serviciu este un element intangibil, care decurge din. În esență, veniturile recurente anuale reprezintă o valoare a veniturilor previzibile și recurente generate de clienți în decurs de un an. Măsura este utilizată în principal de companiile care operează pe un model bazat pe abonament.

Venituri anuale recurente

rezumat

  • Veniturile recurente anuale (ARR) sunt normalizate anual pe veniturile pe care o companie se așteaptă să le primească de la clienții săi pentru a le oferi produse sau servicii.
  • Veniturile recurente anuale (ARR) sunt o valoare pentru cuantificarea creșterii unei companii, evaluarea modelului de abonament și prognozarea veniturilor sale.
  • Descompunerea ARR în componente individuale (ARR adăugat de clienți noi, ARR adăugat de la upgrade-uri etc.) permite urmărirea segmentelor de clienți care contribuie cel mai mult la generarea de venituri a companiei.

ARR vs. MRR

Valoarea ARR este foarte similară cu venitul recurent lunar (MRR) Venitul recurent lunar (MRR) Venitul recurent lunar (MRR) este o valoare financiară care arată veniturile pe care o companie se așteaptă să le primească lunar de la clienți pentru a le oferi produse sau servicii. În esență, MRR măsoară veniturile lunare normalizate ale companiei. . Singura diferență dintre cele două valori este perioada de timp în care sunt normalizate (an vs. lună). Astfel, ARR oferă o imagine pe termen lung a progresului unei companii, în timp ce MRR este potrivit pentru identificarea evoluției sale pe termen scurt.

ARR este o valoare critică atât pentru managementul unei companii, cât și pentru investitori. Managerii pot utiliza măsura pentru a evalua starea generală a afacerii. În plus, ARR poate fi utilizat și pentru a evalua strategiile de afaceri pe termen lung ale companiei. Din perspectiva investitorilor, predictibilitatea și stabilitatea ARR asigură faptul că metrica poate fi utilizată pentru a compara performanța companiei cu colegii săi, precum și pentru a o compara cu propria sa performanță de-a lungul timpului.

Utilizări ale ARR

Veniturile recurente anuale (ARR) sunt considerate una dintre cele mai importante valori pentru companiile bazate pe abonament. Metrica oferă câteva aplicații cruciale pentru o companie:

1. Cuantifică creșterea companiei

Previzibilitatea și stabilitatea ARR fac din metrica o măsură bună a creșterii unei companii. Prin compararea ARR-urilor de câțiva ani, o companie poate vedea în mod clar dacă deciziile sale de afaceri au ca rezultat vreun progres.

2. Evaluează succesul modelului de afaceri

Spre deosebire de veniturile totale Veniturile Veniturile reprezintă valoarea tuturor vânzărilor de bunuri și servicii recunoscute de o companie într-o perioadă. Veniturile (denumite și Vânzări sau Venituri) reprezintă începutul declarației de venit a unei companii și este adesea considerat „Linia de top” a unei afaceri. , care ia în considerare toate intrările de numerar ale unei companii, ARR evaluează doar veniturile obținute din abonamente. Astfel, ARR permite unei companii să identifice dacă modelul său de abonament are succes sau nu.

3. Venituri prognozate

Similar cu MRR, ARR este frecvent utilizat pentru prognozarea veniturilor. Metrica este denumită în mod obișnuit o linie de bază și poate fi ușor încorporată în calcule mai complexe pentru a proiecta veniturile viitoare ale companiei.

Cum se calculează ARR?

Calculul ARR are în vedere doar veniturile recurente și exclude orice comisioane unice sau variabile.

Într-un scenariu simplificat, veniturile anuale recurente pot fi calculate din cifre legate de contracte multianuale. Luați în considerare o companie cu un client care a luat un abonament de cinci ani pentru o sumă totală de 10.000 USD. Determinați ARR-ul companiei prin simpla împărțire a sumei totale a contractului la durata contractului:

ARR = 10.000 USD / 5 = 2.000 USD

Pentru mai mulți clienți, repetați același calcul pentru fiecare client și determinați ARR adăugând toate sumele anuale.

Cu toate acestea, în viața reală, companiile preferă descompunerea cifrei totale în unele ARR individuale. Componentele ARR comune includ următoarele:

  • ARR adăugat de la clienți noi
  • ARR adăugat din reînnoiri de la clienții actuali
  • ARR adăugat de la actualizările de la clienții actuali
  • ARR a pierdut din retrogradarea de la clienții actuali
  • ARR s-a pierdut din cauza clienților deranjați

Defalcarea cifrei totale ajută o companie să identifice ce segmente de clienți contribuie cel mai mult la ARR-ul său.

Lecturi conexe

Finanțarea oferă analistul de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și programul de certificare Ferrari pentru cei care doresc să-și ducă cariera la nivelul următor. Pentru a continua să învățați și să vă avansați cariera, următoarele resurse financiare vor fi utile:

  • Venitul mediu pe utilizator (ARPU) Venitul mediu pe utilizator (ARPU) Venitul mediu pe utilizator (ARPU), cunoscut și sub numele de venitul mediu pe unitate, este o valoare non-GAAP utilizată în mod obișnuit de companiile media digitale, companiile de social media și companiile de telecomunicații pentru a-și evalua capacitățile de generare a veniturilor la nivel de client.
  • Venituri brute din jocuri Venituri brute din jocuri (GGR) Veniturile brute din jocuri (GGR), numite și randamentul jocurilor, sunt o valoare cheie utilizată de companiile de jocuri de noroc și pariuri. Acesta reflectă diferența dintre suma de bani pariată de jucători minus suma câștigată. Este important să rețineți că veniturile brute din jocuri sunt echivalente cu „vânzări” sau „venituri” - nu „profit” sau „câștiguri”.
  • Proiectarea elementelor rând din declarația de venituri Proiectarea elementelor rând din declarația de venit Discutăm despre diferitele metode de proiectare a elementelor rând din declarația de venituri. Proiectarea elementelor rând din contul de profit și pierdere începe cu veniturile din vânzări, apoi cu costul
  • Fluxuri de venituri Fluxuri de venituri Fluxurile de venituri sunt diferitele surse din care o afacere câștigă bani din vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii. Tipurile de venituri pe care o companie le înregistrează în conturile sale depind de tipurile de activități desfășurate de companie. Vezi categorii și exemple

Postări recente